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監(jiān)督索引號(hào)53040000472000000
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作和經(jīng)濟(jì)工作的路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行市工商聯(lián)黨組和執(zhí)委會(huì)、常委會(huì)、主席會(huì)的決議、決定；聯(lián)系和指導(dǎo)全市各級(jí)工商聯(lián)的有關(guān)工作。
2.調(diào)查研究，參政議政。聯(lián)系會(huì)員，調(diào)查研究，參與我市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)重大決策的政治協(xié)商，參政議政，民主監(jiān)督；做好民營(yíng)經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作；對(duì)國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策的制定提出建議并協(xié)助貫徹執(zhí)行。
3.對(duì)會(huì)員宣傳黨和國(guó)家的法律、法規(guī)、方針、政策，做好團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育工作，努力培養(yǎng)造就一支堅(jiān)決團(tuán)結(jié)在黨中央周圍的愛(ài)國(guó)、敬業(yè)、守法的積極分子隊(duì)伍；起好政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手作用。
4.維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員合理的意見(jiàn)、建議和訴求；為會(huì)員提供市場(chǎng)、技術(shù)、商品等信息和管理、法律、財(cái)會(huì)、審計(jì)、融資、咨詢、工商專業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；幫助會(huì)員搞好經(jīng)營(yíng)管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和新產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)素質(zhì)；組織會(huì)員舉辦和參加各種商務(wù)活動(dòng)和展洽會(huì)、交易會(huì)、出國(guó)考察、學(xué)習(xí)、開(kāi)拓國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)。
5.組織開(kāi)展與國(guó)內(nèi)、國(guó)外工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和交往，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作和貿(mào)易發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才。
6.與市委統(tǒng)戰(zhàn)部一起，組織和推動(dòng)全市民營(yíng)企業(yè)家投身“光彩事業(yè)”。
7.承辦市委、市政府和有關(guān)部門委托事項(xiàng)，承辦省工商聯(lián)交辦的工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟(jì)科、會(huì)員服務(wù)與法律維權(quán)科、宣傳調(diào)研科。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.緊扣“政治建會(huì)”，堅(jiān)持不懈用黨的創(chuàng)新理論凝心鑄魂。一是持續(xù)開(kāi)展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育。按要求扎實(shí)開(kāi)展理論學(xué)習(xí)，深入開(kāi)展調(diào)查研究，圍繞中心推動(dòng)發(fā)展，積極推進(jìn)檢視整改，持續(xù)強(qiáng)化宣傳引導(dǎo)，按要求開(kāi)好專題民主生活會(huì)和組織生活會(huì)，把主題教育與重點(diǎn)工作任務(wù)結(jié)合起來(lái)，把實(shí)的要求貫穿主題教育全過(guò)程，把“學(xué)思想”作為首要任務(wù)貫穿始終，把“四下基層”作為重要抓手，把理論學(xué)習(xí)、調(diào)查研究、推動(dòng)發(fā)展、檢視整改、建章立制等重點(diǎn)措施貫通起來(lái)，推動(dòng)主題教育走深走實(shí)。二是持續(xù)強(qiáng)化政治引領(lǐng)。把學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神作為首要政治任務(wù)，推動(dòng)黨的二十大精神進(jìn)企業(yè)、進(jìn)商（協(xié)）會(huì)、進(jìn)基層。堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂，認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書記致中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)成立70周年賀信精神，引導(dǎo)全市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，做合格的中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者。
2.緊扣“團(tuán)結(jié)立會(huì)”，服務(wù)引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)家為實(shí)現(xiàn)共同富裕貢獻(xiàn)力量。一是持續(xù)開(kāi)展民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育。加強(qiáng)世情國(guó)情黨情教育，推動(dòng)理想信念教育常態(tài)化制度化，建好用好民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育基地，引導(dǎo)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士不斷增強(qiáng)在黨的領(lǐng)導(dǎo)下走中國(guó)特色社會(huì)主義道路的信心和決心，積極踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，做愛(ài)國(guó)敬業(yè)、守法經(jīng)營(yíng)、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、回報(bào)社會(huì)的典范。二是持續(xù)抓好宣傳思想工作。充分利用主流媒體和自媒體平臺(tái)，宣傳黨的政策、宣介玉溪民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、放大工商聯(lián)聲音。加強(qiáng)價(jià)值觀引領(lǐng)，加大對(duì)優(yōu)秀企業(yè)家的正面宣傳，加強(qiáng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域意識(shí)形態(tài)陣地建設(shè)，加強(qiáng)輿情研判，引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)家正確認(rèn)識(shí)時(shí)與勢(shì)、辯證把握危和機(jī)，認(rèn)清我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面和大趨勢(shì)，提振發(fā)展信心。加大培養(yǎng)力度，創(chuàng)新教育形式和話語(yǔ)體系，筑牢年輕一代聽(tīng)黨話、跟黨走的思想根基。三是持續(xù)構(gòu)建親清政商關(guān)系。推進(jìn)清廉民營(yíng)企業(yè)建設(shè)，推動(dòng)清廉思想、制度、規(guī)則、紀(jì)律、文化融入民營(yíng)企業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)民企建立健全內(nèi)控機(jī)制。嚴(yán)格落實(shí)《玉溪市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)進(jìn)一步規(guī)范政商交往推動(dòng)構(gòu)建親清政商關(guān)系工作指引》，引導(dǎo)全市民營(yíng)企業(yè)家講真話、說(shuō)實(shí)情、建諍言，做踐行親清政商關(guān)系的建設(shè)者和受益者。四是鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任。持續(xù)推進(jìn)“萬(wàn)企興萬(wàn)村”行動(dòng)，動(dòng)員指導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)填報(bào)“萬(wàn)企興萬(wàn)村”行動(dòng)臺(tái)賬，繼續(xù)推進(jìn)消費(fèi)幫扶行動(dòng)，培樹(shù)一批可學(xué)習(xí)借鑒、可推廣示范的“萬(wàn)企興萬(wàn)村”典型。宣傳企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任的典型事例，大力弘揚(yáng)光彩精神，鼓勵(lì)引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)在鄉(xiāng)村振興、促進(jìn)就業(yè)、社會(huì)建設(shè)和公益事業(yè)等方面積極出力，在助力共同富裕的偉大實(shí)踐中受教育、做貢獻(xiàn)。加強(qiáng)市光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)的規(guī)范化建設(shè)和管理，做好光彩捐贈(zèng)資金的撥付及跟蹤監(jiān)管。
3.緊扣“服務(wù)興會(huì)”，奮力助推全市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。一是持續(xù)深入走訪調(diào)研。持續(xù)開(kāi)展“千企百會(huì)調(diào)研助發(fā)展”活動(dòng)。會(huì)同相關(guān)部門及執(zhí)常委企業(yè)，深入基層、企業(yè)、商（協(xié)）會(huì)，開(kāi)展大走訪、大調(diào)研、大宣傳、大服務(wù)，在一線宣講政策、一線答疑解惑、一線交心談心、一線現(xiàn)場(chǎng)辦公、一線解決問(wèn)題，注重調(diào)研成果轉(zhuǎn)化，為參政議政、民主監(jiān)督、引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展提供重要依據(jù)。二是助力促就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。加大金融服務(wù)小微企業(yè)的發(fā)展力度，緊貼小微企業(yè)的資金需求，促成部分企業(yè)通過(guò)“融信服”平臺(tái)獲得融資支持。落實(shí)“貸免扶補(bǔ)”、創(chuàng)業(yè)促就業(yè)貸款、小微企業(yè)貸款扶持政策，支持民營(yíng)企業(yè)創(chuàng)造更多就業(yè)崗位，推進(jìn)創(chuàng)業(yè)促就業(yè)工作。三是加強(qiáng)對(duì)民企經(jīng)濟(jì)服務(wù)。鼓勵(lì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)走“專精特新”發(fā)展道路，促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大。開(kāi)展民營(yíng)企業(yè)宣傳推介，組織參加各類展銷活動(dòng)、考察學(xué)習(xí)，推動(dòng)優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)走出去發(fā)展。爭(zhēng)取省工商聯(lián)支持，組織民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士到國(guó)內(nèi)知名高校開(kāi)展素質(zhì)提升培訓(xùn)，奮力助推全市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)做大做強(qiáng)。及時(shí)傳遞解讀涉企政策和法律法規(guī)，用務(wù)實(shí)政策措施穩(wěn)定人心、鼓舞人心、凝心人心。開(kāi)展民營(yíng)企業(yè)評(píng)議政府職能部門工作，全面構(gòu)建親清政商關(guān)系，助力優(yōu)化全市營(yíng)商環(huán)境。四是做實(shí)招商引資牽線搭橋服務(wù)。依托市屬異地商會(huì)、玉溪籍市外企業(yè)家以商招商，積極引進(jìn)市外商（協(xié)）會(huì)組織和民營(yíng)企業(yè)到玉溪投資興業(yè)。五是持續(xù)深化民企法律服務(wù)。繼續(xù)推進(jìn)“法治民企行動(dòng)”，強(qiáng)化與公、檢、法、司及相關(guān)職能部門的溝通聯(lián)系，常態(tài)化開(kāi)展“法律三進(jìn)”活動(dòng)，規(guī)范商會(huì)調(diào)解，深化*改革，引導(dǎo)廣大民營(yíng)企業(yè)合規(guī)治企、守法經(jīng)營(yíng)、依法維權(quán)，推動(dòng)法治化營(yíng)商環(huán)境建設(shè)。認(rèn)真履行三方四家成員單位職責(zé)，培育勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)，推進(jìn)新時(shí)期產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革，關(guān)注工人隊(duì)伍思想動(dòng)態(tài)，引導(dǎo)企業(yè)依法用工，積極構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。
4.緊扣“改革強(qiáng)會(huì)”，著力提升工商聯(lián)自身建設(shè)水平。一是強(qiáng)化基層組織建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)《云南省工商聯(lián)基層組織建設(shè)工作五年規(guī)劃（2023-2027）》，結(jié)合實(shí)際制定工作實(shí)施方案，以縣級(jí)工商聯(lián)、所屬商會(huì)和會(huì)員發(fā)展為重點(diǎn)，以擴(kuò)大工商聯(lián)組織和工作向商會(huì)和民營(yíng)企業(yè)有效覆蓋為目標(biāo)，強(qiáng)化基礎(chǔ)建設(shè)和示范引領(lǐng)，不斷提高工商聯(lián)組織建設(shè)質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮市商會(huì)行業(yè)黨委作用，加強(qiáng)商會(huì)黨支部規(guī)范化建設(shè)，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，以黨建促會(huì)建。持續(xù)深化“五好”縣級(jí)工商聯(lián)建設(shè)，學(xué)習(xí)先進(jìn)州（市）工商聯(lián)的優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，積極推薦符合條件的縣級(jí)工商聯(lián)申報(bào)省級(jí)“五好”縣級(jí)工商聯(lián)。持續(xù)開(kāi)展“政治引領(lǐng)好、隊(duì)伍建設(shè)好、服務(wù)發(fā)展好、自律規(guī)范好”為主要內(nèi)容的“四好”商會(huì)創(chuàng)建，積極推薦申報(bào)省級(jí)“四好”商會(huì)。做好執(zhí)委、直屬會(huì)員、商會(huì)等的信息動(dòng)態(tài)管理，指導(dǎo)已經(jīng)登記的商會(huì)建立健全內(nèi)部管理制度，督促指導(dǎo)到期應(yīng)換屆商會(huì)進(jìn)行換屆，聯(lián)系服務(wù)好工商聯(lián)代表、執(zhí)委和所屬商會(huì)組織，做好民營(yíng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域統(tǒng)戰(zhàn)工作。二是落實(shí)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任。定期召開(kāi)黨組會(huì)議，專題研究黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，進(jìn)一步深化黨支部規(guī)范化建設(shè)，不斷鞏固和拓展黨史學(xué)習(xí)教育成果，持續(xù)推進(jìn)“雙報(bào)到雙服務(wù)雙報(bào)告”和“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)；深入開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建工作，鑄牢中華民族共同體意識(shí)；持續(xù)推進(jìn)作風(fēng)革命、效能革命，樹(shù)牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識(shí)，讓“馬上就辦、辦就辦好”成為工商聯(lián)工作新常態(tài)；開(kāi)展紀(jì)律作風(fēng)警示教育和節(jié)前安全廉潔教育，持續(xù)鞏固中央八項(xiàng)規(guī)定堤壩，堅(jiān)持不懈糾“四風(fēng)”樹(shù)新風(fēng)。三是加強(qiáng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士和干部隊(duì)伍建設(shè)。積極吸納黨建強(qiáng)、人才強(qiáng)、發(fā)展強(qiáng)、形象好和熱心工商聯(lián)事業(yè)的企業(yè)家進(jìn)入工商聯(lián)隊(duì)伍。加強(qiáng)對(duì)兼職副主席（副會(huì)長(zhǎng)）、執(zhí)常委的監(jiān)督管理，對(duì)履職不佳或出現(xiàn)違紀(jì)違法的及時(shí)調(diào)整。加強(qiáng)工商聯(lián)干部隊(duì)伍建設(shè)，深化思想淬煉、理論訓(xùn)練、政治歷練、實(shí)踐鍛煉，提高促進(jìn)“兩個(gè)健康”本領(lǐng)，建設(shè)一支既懂統(tǒng)戰(zhàn)又熟悉經(jīng)濟(jì)工作的高素質(zhì)工商聯(lián)干部隊(duì)伍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入373.10萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算373.10萬(wàn)元，政府性基金財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比一般公共預(yù)算減少47.22萬(wàn)元，下降11.23%，主要原因是財(cái)政壓縮公用經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)減少，玉溪市*第三方監(jiān)督評(píng)估工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其他收入減少2.80萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是公益性崗位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入373.10萬(wàn)元，其中：本年收入373.10萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款373.10萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少47.22萬(wàn)元，下降11.23%，主要原因是財(cái)政壓縮公用經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)減少，玉溪市*第三方監(jiān)督評(píng)估工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出373.10萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出373.10萬(wàn)元，其中：基本支出363.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少36.66萬(wàn)元，下降9.17%，主要原因是財(cái)政壓縮公用經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)減少，導(dǎo)致基本支出減少；項(xiàng)目支出10.10萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少7.76萬(wàn)元，減少43.45%，主要原因是玉溪市*第三方監(jiān)督評(píng)估工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，2024年無(wú)其他資金項(xiàng)目支出。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（一）2012801-行政運(yùn)行安排支出263.88萬(wàn)元。主要用于人員工資及行政運(yùn)行辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）2012802-一般行政管理事務(wù)安排支出10.10萬(wàn)元。主要用于玉溪市*第三方監(jiān)督評(píng)估工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出、春節(jié)送溫暖活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出和工商聯(lián)執(zhí)委會(huì)會(huì)議項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
（三）2080501-行政單位離退休安排支出19.08萬(wàn)元。主要用于本單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)及生活補(bǔ)助發(fā)放。
（四）2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出安排支出28.36萬(wàn)元。主要用于繳交單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
（五）2101101-行政單位醫(yī)療安排支出14.71萬(wàn)元。主要用于單位在編在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（六）2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助安排支出9.66萬(wàn)元。主要用于本單位人員公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（七）2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出安排支出1.35萬(wàn)元。主要用于在職干部職工的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
（八）2210201-住房公積金安排支出24.62萬(wàn)元。主要用于本單位人員住房公積金繳費(fèi)。
（九）2210203-購(gòu)房補(bǔ)貼安排支出1.34萬(wàn)元。主要用于本單位在職人員購(gòu)房補(bǔ)貼支出。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.68萬(wàn)元，較上年增加0.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.08%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次，與上年持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.68萬(wàn)元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為23次，共計(jì)接待144人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.00萬(wàn)元，較上年增加0.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.67%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元，較上年增加0.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.67%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增加的原因是2024年工作量增加，用車頻繁，增大了車輛使用成本。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年預(yù)算項(xiàng)目共4個(gè)，具體績(jī)效目標(biāo)如下：
（一）春節(jié)送溫暖活動(dòng)經(jīng)費(fèi)：在春節(jié)前夕，根據(jù)玉溪市春節(jié)送溫暖活動(dòng)安排表，由市工商聯(lián)代表市委、市政府上門慰問(wèn)全市原工商業(yè)者24人。慰問(wèn)標(biāo)準(zhǔn)500.00元/人，共計(jì)慰問(wèn)費(fèi)1.20萬(wàn)元，慰問(wèn)對(duì)象準(zhǔn)確率100.00%，慰問(wèn)對(duì)象滿意度在90.00%以上，傳遞黨和政府對(duì)他們的關(guān)懷。
（二）玉溪市*第三方監(jiān)督評(píng)估工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：該項(xiàng)目預(yù)算1.14萬(wàn)元，項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)是2024年實(shí)現(xiàn)完成合規(guī)性案件調(diào)查案件數(shù)不低于75.00%，開(kāi)展65人次以上專業(yè)政策法規(guī)宣講次數(shù)1次，審查任務(wù)完成率大于等于95.00%，*率大于等于80.00%，問(wèn)題整改落實(shí)率100.00%，被審查企業(yè)服務(wù)滿意度大于等于90.00%，在一定程度上實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)違法違規(guī)行為的有效預(yù)防，及時(shí)監(jiān)控，對(duì)制度上的漏洞和缺陷進(jìn)行及時(shí)的堵塞和修補(bǔ)，使企業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)行業(yè)規(guī)范發(fā)展。
（三）工商聯(lián)執(zhí)委會(huì)會(huì)議項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：該項(xiàng)目預(yù)算4.76萬(wàn)元，項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)是：舉辦會(huì)議次數(shù)為1次，全市參會(huì)人數(shù)192人，會(huì)議天數(shù)1天，工作人員占比小于等于10.00%，人均會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)參照二類會(huì)議，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)300.00元/人。會(huì)議成本節(jié)約率大于等于10.00%。依據(jù)調(diào)查問(wèn)卷，參會(huì)人員滿意度高于90.00%。通過(guò)召開(kāi)市工商聯(lián)六屆二次執(zhí)常委會(huì)將行使執(zhí)委以下職權(quán)：貫徹執(zhí)行代表大會(huì)的決議；聽(tīng)取和審議常務(wù)委員會(huì)的報(bào)告；討論和決定工作任務(wù)；選舉和罷免主席、副主席、常務(wù)委員。
（四）創(chuàng)建全國(guó)文明城市專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：該項(xiàng)目預(yù)算3.00萬(wàn)元，項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)是：配合江川下?tīng)I(yíng)社區(qū)完成創(chuàng)文工作，開(kāi)展創(chuàng)文培訓(xùn)1期以上，參訓(xùn)人數(shù)80人以上，完成率達(dá)95.00%以上，制作創(chuàng)文宣傳展板驗(yàn)收合格率100.00%，江川下?tīng)I(yíng)社區(qū)居民創(chuàng)文知曉率在90.00%以上，社區(qū)居民創(chuàng)文參與率90.00%以上，江川下?tīng)I(yíng)社區(qū)群眾對(duì)創(chuàng)文工作的滿意度度90.00%以上。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2.一般公共預(yù)算支出：指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3.基本支出預(yù)算：是部門預(yù)算的組成部分，是單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門預(yù)算的組成部分，是縣級(jí)部門為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和部門自有資金安排的項(xiàng)目支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排56.32萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)14.41萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.50萬(wàn)元，水費(fèi)0.30萬(wàn)元，電費(fèi)0.40萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.05萬(wàn)元，差旅費(fèi)4.69萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.30萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.68萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)10.80萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.42萬(wàn)元，福利費(fèi)1.30萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用15.11萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.36萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少41.38萬(wàn)元，下降42.35%，主要原因是財(cái)政資金緊張，壓縮公用經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致福利費(fèi)，其他商品服務(wù)支出減少；單位2024年的辦公大樓租賃費(fèi)由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局預(yù)算支付，租賃費(fèi)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額49.87萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.09萬(wàn)元，固定資產(chǎn)40.57萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)9.21萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少69.13萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減少0.00萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53040000472000111
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年預(yù)算公開(kāi)表20240203100914408.xls
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滇公網(wǎng)安備 53040202000264號(hào)