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監督索引號53040000471400000
玉溪市工商業聯合會2019年度預算公開
目錄
第一部分 玉溪市工商業聯合會概況
第二部分 玉溪市工商業聯合會2019年部門預算編制說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 玉溪市工商業聯合會2019年部門預算表
一、部門財政撥款收支預算總表
二、部門一般公共預算支出表
三、部門基本支出預算表
四、政府性基金預算支出表
五、部門財務收支預算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門“三公”經費預算財政撥款情況表
十、項目年度績效目標表
十一、部門政府采購預算表
十二、行政事業單位國有資產占有使用情況表
十三、2019-2021年度部門整體支出績效目標表
關于玉溪市工商業聯合會2019年部門預算公開
第一部分玉溪市工商業聯合會部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、貫徹執行中央、省、市關于統一戰線工作和經濟工作的路線、方針、政策；貫徹執行市工商聯（總商會）黨組和執委會、常委會、主席會的決議、決定；聯系和指導全市各級工商聯的有關工作。
2、調查研究，參政議政。聯系會員，調查研究，參與我市經濟、社會重大決策的政治協商，參政議政，民主監督；做好非公有制經濟代表人士政治安排的推薦工作；對國家的有關法律、法規、政策的制定提出建議并協助貫徹執行。
3、對會員宣傳黨和國家的法律、法規、方針、政策，做好團結、幫助、引導、教育工作，努力培養造就一支堅決團結在共產黨周圍的愛國、敬業、守法的積極分子隊伍；起好政府管理和服務非公有制經濟的助手作用。
4、維護會員的合法權益，反映會員合理的意見、建議和要求；為會員提供市場、技術、商品等信息和管理、法律、財會、審計、融資、咨詢、工商專業培訓等服務；幫助會員搞好經營管理，提高生產技術和新產品質量，提高企業素質；組織會員舉辦和參加各種商務活動和展洽會、交易會、出國考察、學習、開拓國內、國際市場。
5、組織開展與國內、國外工商社團及工商經濟界人士的聯系和交往，促進經濟、技術合作和貿易發展，協助引進資金、技術、人才。
6、與市委統戰部一起，組織和推動全市民營企業家投入扶貧“光彩事業”。
7、承辦市委、市政府和有關部門委托事項，承辦省工商聯交辦的工作。
（二）機構設置情況
玉溪市工商業聯合會設主席一名、專職副主席三名，內設機構為辦公室、經濟科、會員服務與法律維權科。
（三）重點工作概述
1.團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士愛國、敬業、誠信、守法、貢獻，培養擁護黨的領導、走中國特色社會主義道路的非公有制經濟人士隊伍。
2.做好非公有制經濟代表人士政治安排的推薦工作。參與政治協商，發揮民主監督作用，積極參政議政。
3.參與政府相關的經濟活動，廣泛聯系市內外工商界人士，開展民間外交，推動經貿交流和協作，促進經濟社會發展。
4.參與協調勞動關系，促進和諧社會建設。
5.指導本會直屬商會工作，積極參與社會組織建設工作，促進行業協會商會改革發展。
6.反映非公有制企業和非公有制經濟人士利益訴求，維護其合法權益。
7.為會員提供政策信息、人才交流培訓等服務。組織會員企業參加各類經貿活動，外出參觀考察，幫助會員企業拓展市場。
8.配合有關部門開展非公有制會員企業黨建工作。
9.積極引導非公有制企業及其非公有制經濟人士承擔社會責任，大力支持慈善公益事業發展，積極投身光彩事業。
第二部分 玉溪市工商業聯合會2019年部門預算編制說明
一、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位零個；特殊供給單位零個；自收自支單位零個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位零個；非參公管理事業單位零個。截止2018年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制 零人，事業編制15人。在職實有14人，其中：財政全供養 14人，財政部分供養零人，非財政供養零人。
離退休人員 6人，其中：離休 零人，退休 6人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
二、關于玉溪市工商業聯合會2019年財政撥款收入預算增減變動情況說明
（一）部門財務收入情況
預算單位收入情況：2019年部門財務總收入427.49萬元，其中：一般公共預算427.49萬元，政府性基金零萬元，國有資本經營收益零萬元，事業收入零萬元，事業單位經營收零萬元，其他收入零萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入427.9萬元，與上年同口徑相比減少9.55萬元，減率2.23%，減少的主要原因是：工資福利支出預算減少8.54萬元，資本性支出辦公設備購置減少1萬元，導致經費預算減少。
其中:本年收入427.9萬元，上年結轉收入零萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款427.9萬元（本級財力427.9萬元，專項收入零萬元，執法辦案補助零萬元，收費成本補償零萬元，財政專戶管理的收入零萬元，國有資源（資產）有償使用收入零萬元），政府性基金財政撥款零萬元，國有資本經營收益財政撥款零萬元。
以上財政撥款收支預算，將根據機構改革情況，在執行中依法依規作相應調整。
三、關于玉溪市工商業聯合會2019年一般公共預算支出情況說明
預算單位支出情況：2019年一般公共預算支出 427.49萬元。其中，基本支出424.99萬元，項目支出2.5萬元。本級財力安排支出 427.49萬元，與上年同口徑相比減少9.55 萬元，減率2.23 %，減少的主要原因是：工資福利支出預算減少8.54萬元，資本性支出辦公設備購置減少1萬 。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
按功能科目分類說明：1、主要用于一般公共服務支出334.27萬元，用于人員工資及行政運行辦公經費開支；2、社會保障和就業支出46.2萬元主要用于職工社會保障繳費支出；3、衛生健康支出22.83萬元主要用于醫療社會保障支出；4、住房保障支出24.19萬元主要用于職工住房補貼及住房公積金。
（二）本級財力支出按經濟科目分類情況
按經濟科目分類說明（其中：基本支出424.99萬元，項目支出2.5萬元）。1、政府預算支出經濟分類科目：機關工資福利支出305.52萬元、機關商品和服務支出96.75萬元、對人個和家庭的補助21.22萬元、機關資本性支出4萬元；2、部門預算支出經濟分類科目：工資福利支出305.52萬元、商品和服務支出96.75萬元、對人個和家庭的補助21.22萬元、資本性支出4萬元。
（三）本級財力安排列支本級項目情況
2019年春節送溫暖慰問活動資金2.5萬元，用于慰問全市范圍內目前仍健在的老工商業者50人。
四、關于玉溪市工商業聯合會單位2019年市對下專項轉移支付情況說明
（一）列入市對下專項轉移支付項目清單情況
無列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況。
（二）與中央、省配套事項
無與中央、省配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項。
五、關于玉溪市工商業聯合會單位2019年政府性基金預算情況說明：無
六、關于玉溪市工商業聯合會單位2019年“三公經費”預算情況說明
2019年部門“三公”經費預算2.99萬元，與上年持平，其中：1.公務接待費1.68萬元，與上年持平；2.公務用車運行費1.31萬元，與上年持平。
七、關于玉溪市工商業聯合會2019年基本支出預算變動原因說明
預算收支增減變化情況說明：2019年一般公共預算支出 427.49萬元,同比減少9.55萬元。預算變動原因主要由于工資福利支出預算減少8.54萬元，原因人員減少1人；資本性支出辦公設備購置減少1萬元。
八、關于玉溪市工商業聯合會2019年項目支出預算變動原因說明
預算收支增減變化情況說明：2019年項目預算支出2.5萬元項目支出預算比上年度減少0.35萬元，主要是本級財力安排春節送溫暖活動經費減少。
九、關于玉溪市工商業聯合會單位2019年項目預算績效情況說明
為貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”的戰略部署，提高財政資金配置效率和使用效益，根據《玉溪市市級財政預算績效目標管理暫行辦法》（玉財債[2016]25號）要求，玉溪市工商業聯合會2018年實行績效目標管理一級項目1 個，二級項目零個，涉及一般公共預算當年撥款 2.85萬元；納入績效評價試點的一級項目1個，涉及一般公共預算當年撥款2.85萬元；納入績效評價試點的二級項目零個，涉及一般公共預算當年撥款 零萬元。2019 年實行績效目標管理一級項目1個，二級項目零 個，涉及一般公共預算當年撥款 2.5萬元；納入績效評價試點的一級項目1個，涉及一般公共預算當年撥款2.5萬元；納入績效評價試點的二級項目零個，涉及一般公共預算當年撥款零萬元。2019年與2018年相比增減零個。
十、2019-2021年度部門整體支出績效目標情況說明
部門整體支出績效目標：1、持續深化理想信念教育實踐活動，引導非公有制經濟人士踐行新發展理念，做大做強實體經濟。2、發揮工商聯在構建親清政商關系中的推動作用，做好法律維權服務工作，發揮民營企業監督作用，做好民營企業評議政府職能部門工作。3、加強工商聯機關干部隊伍、非公有制經濟代表人士隊伍和年輕一代民營企業家隊伍建設。4、加強縣級工商聯建設，繼續推進“五好”縣級工商聯創建；加強所屬商會建設，扎實推進“四好”商會創建。5、完成全面深化改革任務。6、開展大調研、舉辦大研討、搞好大服務，扎實推動創業促進就業扶持政策落地落細落實。7、做好政策宣傳、典型宣傳、對外宣傳，為打好“民營經濟”戰役匯聚正能量。8、深入開展“萬企幫萬村”精準扶貧行動，匯聚社會力量參與脫貧攻堅。9、鼓勵建設法治民企、和諧民企、光彩民企，引導民營企業家履行社會責任，弘揚光彩精神，感恩回饋社會。10、加強組織領導抓好隊伍培訓，引導非公經濟人士參政議政，建言獻策，為經濟社會發展提出意見建議。
十一、其他公開信息
（一）機關運行經費安排
2019年本級財力安排玉溪市工商業聯合會機關運行經費96.75萬元，主要用于辦公經費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常開支，以保證機構正常運轉。與上年同口徑相比減少16.96萬元，減率1.18%，減少的主要原因是：人員減少1人，相應的運行經費減少一人的預算經費 。
（二）國有資產占用情況
截止2018年12月31日，玉溪市工商業聯合會單位資產總額 154.92萬元，其中，流動資產 93.97 萬元，固定資產 60.67 萬元，無形資產0.68萬元（具體內容詳見附表）。2019年部門預算安排政府采購 4.5 萬元，其中辦公椅采購1.5萬元，涉密電腦采購1萬元，辦公用電腦0.5 萬元，文件柜0.3 萬元，普通打印機0.4 萬元，涉密打印機0.2萬元，專用音響設備0.3 萬元，辦公沙發0.3萬元。
（三）政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個，采購預算資金4.5萬元。
第三部分：名詞解釋
1.財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第四部分：玉溪市工商業聯合會2019年部門預算表
一、財政撥款收支預算總表
二、部門一般公共預算支出表
三、部門基本支出預算表
四、政府性基金預算支出表
五、部門收支總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門“三公”經費預算財政撥款情況表
十、項目年度績效目標批復表
十一、部門政府采購預算表
十二、行政事業單位國有資產占有使用情況表
十三、2019-2021年度部門整體支出績效目標表
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